mobile38365365con2016年预算公开

市编办概况

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及省机构编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规，研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则。

2、负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

3、研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案；拟定市级机构改革方案及实施意见；审核县、区机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。

4、审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县、区之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

5、审核市人大、市政协、市法院、市检察院和各民主党派、人民团体机关以及开发区的机构设置、人员编制和领导职数的方案。

6、负责市级党政群各部门以及开发区的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核县（区）委、政府工作机构的调整；分配下达市、县（区）、乡镇各级党政群机关的行政编制总额；分配下达全市各级各类专项编制总额。

7、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案；审核或批准市级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定；审批县（区）副科级以上事业单位的设置；指导并协调县（区）、乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

8、负责市级党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度的建立健全及组织实施工作。

9、负责全市事业单位登记管理工作，组织实施市级事业单位登记和年检工作。

10、对县（区）机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告市编委及市委、市政府。

11、承担市委、市政府和市编委交办的其他事项。

（二）2016年主要工作任务

1、深入学习贯彻十八届五中全会，围绕全市的总体部署，统筹谋划“十三五”时期机构编制工作

2、深化行政审批制度改革，优化经济社会发展环境

3、深化综合行政执法改革，建立权责统一、权威高效的行政执法体制

4、推进重要领域体制机制改革，为促进经济发展和社会和谐稳定营造良好环境

5、稳步推进事业单位改革，促进公益事业又好又快发展

6、加强机构编制管理和法制化建设，推动机构编制工作更加规范

7、加强机关党的建设，夯实自身建设基础

二、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	mobile38365365con
2	阳泉市事业单位登记管理局
3	阳泉市机构编制电子政务中心

表一：2016年收支预算总表
部门名称：						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、一般公共预算资金（小计）	183.16	一、一般公共服务支出	183.16	一、工资福利支出	114.84
财政拨款	178.16	二、国防支出		二、商品和服务支出	38.01
行政事业性收费资金		三、公共安全支出		三、对个人和家庭的补助	30.31
专项资金	5	四、教育支出		四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入		五、科学技术支出		五、转移性支出
其他收入		六、文化体育与传媒支出		六、债务利息支出
二、政府性基金		七、社会保障和就业支出		七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金		八、医疗卫生与计划生育支出		八、其他资本性支出
四、其他资金		九、节能环保支出		九、其他支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探电力信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出
		十九、粮油物资储备支出
		二十、预备费
		二十一、其他支出
		二十二、转移性支出
收入合计		支出合计	183.16	支出合计	183.16

表二：2016年一般公共预算资金支出预算表
部门名称：			单位：万元
科目	合计	基本支出	项目支出
合计	183.16	178.16	5
一般公共服务支出	178.6	173.6	5
行政运行（其他共产党事务支出）	134.77	134.77
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	5		5
事业运行	38.83	38.83
医疗卫生与计划生育支出	4.56	4.56
医疗保障	4.56	4.56
行政单位医疗	3.35	3.35
事业单位医疗	1.21	1.21

表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数

合计	178.16
基本支出	178.16
人员经费	160.33
在职人员工资	127.09
基本工资	47.22
保留津贴	2.32
公务员统一津补贴	51.96
岗位津贴	0
供热补贴	5.36
奖金	3.94
基础性绩效工资	3.61
奖励性绩效工资总额	0
住房公积金	12.63
提租补贴	0.04
女工卫生费	0.01
退休人员工资	11.85
基本退休金	4.32
退休人员保留津贴	0.25
退休人员住房补贴	0.01
退休人员其他补贴	1.38
退休人员采暖补贴	0.72
退休人员津补贴	5.17
医疗保障	4.56
在职职工医保	4.56
退休职工医保	0
工伤保险	0
生育保险	0
医疗费	0
其他人员经费	0.52
养老保险	0.45
失业保险	0.07
遗属补助	0
托幼管理费	0
计划生育奖励	0.42
独生子女费	0.42
独生子女父母退休一次性奖励	0
行政参公人员交通补贴	15.18
残疾人就业保障金	0.71
其他	0
其他工资福利支出	0
其他对个人和家庭的补助支出	0
日常公用经费（非标准）	4.04
日常公用经费（非标准）	4.04
直接支付供热费	0
授权支付供热费	0
培训费	1.78
工会经费上缴工会50%部分	1.05
工会经费拨回单位50%部分	1.05
福利费	0.09
离退休人员统一订报费	0
离退休人员统一订杂志费	0
离退休人员公用经费拨回单位部分	0.07
日常公用经费（标准）	13.79
日常公用经费（标准）	13.79
办公费	2.22
印刷费	1.59
水费	0
电费	0
邮电费	1.21
物业管理费	0.94
差旅费	2.23
会议费	2
公务接待费	0
公务用车运行维护费	3.6
其他商品和服务支出

表五：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
部门名称：	单位：万元
项目	预算数
合计	3.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置费	0

预算02表
收入预算总表
单位：万元
单位代码	单位名称	总计	公共财政预算资金						政府性基金			纳入专户管理的资金			上级补助收入	上年结余	其他收入
单位代码	单位名称	总计	小计	一般拨款	行政性收费	专项收入	罚没收入	其他预算内资金	政府性基金小计	当年收入	上年结余	小计	当年安排	专户结余资金	上级补助收入	上年结余	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	183.16	183.16	183.16
008001	mobile38365365con	143.12	143.12	143.12
008002	阳泉市事业单位登记管理局	28.74	28.74	28.74
008003	阳泉市机构编制电子政务中心	11.30	11.30	11.30

预算03表
支出预算表
单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	其他资本性支出					其它支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	小计	工程类	购置类	信息网络购建	其他类	其它支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	183.16	178.16	114.84	33.01	30.31	5.00	5.00
			008001	mobile38365365con	143.12	138.12	85.59	27.14	25.39	5.00	5.00
201	36	01	008001	行政运行（其他共产党事务支出）	134.77	134.77	82.24	27.14	25.39
201	36	02	008001	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	5.00					5.00	5.00
210	05	01	008001	行政单位医疗	3.35	3.35	3.35
			008002	阳泉市事业单位登记管理局	28.74	28.74	20.42	4.91	3.41
201	36	50	008002	事业运行（其他共产党事务支出）	27.93	27.93	19.61	4.91	3.41
210	05	02	008002	事业单位医疗	0.81	0.81	0.81
			008003	阳泉市机构编制电子政务中心	11.30	11.30	8.83	0.96	1.51
201	36	50	008003	事业运行（其他共产党事务支出）	10.90	10.90	8.43	0.96	1.51
210	05	02	008003	事业单位医疗	0.40	0.40	0.40

2016年市级政府性基金支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

商品服务支出

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

其他资本性支出

其它支出

小计

工程类

购置类

信息网络购建

其他类

合计

201

xxxx

201

xxxx

201

xxxx

……

xxxx

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2016年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2016年收入预算183.16万元，其中：财政拨款183.16万元。

二、支出预算总体安排情况

2016年支出预算183.16万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出183.16万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出114.84万元、商品和服务支出38.01万元、对个人和家庭的补助30.31万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出183.16万元。

1.按支出功能分类，包括我办及下属事业单位事务支出178.6万元，主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。医疗保障支出4.56万元，主要用于部门职工的医疗保险。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出178.16万元，包括人员支出、日常公用支出；项目支出5万元，用于机构改革、行政审批制度改革。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括在职人员工资支出127.09万元、退休人员工资支出11.85万元、医疗保障支出4.56万元、其他人员经费（养老保险等）支出0.52万元、计划生育奖励支出0.42万元、行政参公人员交通补贴15.18万元、残疾人就业保障金0.71万元、日常公用经费支出17.83万元。

四、三公经费安排情况及增减变化原因

2016年三公经费安排3.6万元，2015年三公经费安排20.2万元，减少16.6万元，同比减少82.2%。主要原因是2014年底实行黄标车报废的政策后，车辆数量减少，由改革前的4辆减少为2辆，三公经费相应减少。