mobile38365365con2017年部门预算信息公开
一、mobile38365365con概况
mobile38365365con，为阳泉市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构，列入市委机构序列，市机构编制委员会办公室在市委、市政府和市机构编制委员会的领导和省机构编制委员会办公室的指导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全市机构编制工作的主管部门。
（一）主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及省机构编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规，研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则。
2、负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。
3、研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案；拟定市级机构改革方案及实施意见；审核县、区机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。
4、审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县、区之间的职责分工，科学配置各部门的职能。
5、审核市人大、市政协、市法院、市检察院和各民主党派、人民团体机关以及开发区的机构设置、人员编制和领导职数的方案。
6、负责市级党政群各部门以及开发区的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核县（区）委、政府工作机构的调整；分配下达市、县（区）、乡镇各级党政群机关的行政编制总额；分配下达全市各级各类专项编制总额。
7、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案；审核或批准市级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定；审批县（区）副科级以上事业单位的设置；指导并协调县（区）、乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
8、负责市级党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度的建立健全及组织实施工作。
9、负责全市事业单位登记管理工作，组织实施市级事业单位登记和年检工作。
10、对县（区）机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告市编委及市委、市政府。
11、承担市委、市政府和市编委交办的其他事项。
（二）2017年主要工作任务
1、围绕中央和省市党委、政府重大决策部署，统筹谋划和推进各项工作；
2、深化行政审批制度改革,进一步精简市级行政审批事项，做好省政府取消下放行政审批事项的衔接工作，对市政府部门权责清单进行动态管理，公布运行市直党群部门职责清单，化经济社会发展环境；
3、深化行政体制改革，完成阳泉经济技术开发区管理委员会“三定”规定的审核工作以及市旅发委组建工作，破解经济社会发展体制障碍；
4、聚焦重点领域关键环节，配合有关部门完成监察体制改革试点涉及的机构编制工作；配合推进全市司法体制改革，做好相关机构编制调整工作；做好行业协会商会与行政机关脱钩涉及的机构编制调整工作。推动体制机制改革取得新成效；
5、稳步推进事业单位改革，完成承担行政职能事业单位分类批复工作，促进公益事业又好又快发展；
6、创新和加强机构编制管理，全面完成减编工作任务，做好实名制数据库的动态管理以及控编工作和监督检查工作，推动机构编制工作更加科学规范；
部门预算单位构成：
预算部门：mobile38365365con
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
mobile38365365con
|
|
2
|
阳泉市事业单位登记管理局
|
|
3
|
阳泉市机构编制电子政务中心
|
二、2017年mobile38365365con预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2017年收入预算265.12万元，其中：财政拨款265.12万元。
（二）支出预算总体安排情况
2017年支出预算265.12万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出265.12万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出173.31万元、商品和服务支出65.12万元、对个人和家庭的补助26.69万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，一般公共预算资金安排支出265.12万元。
1、按支出功能分类，包括我办及下属事业单位事务支出231.53万元，主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出；医疗保障支出5.92万元，主要用于部门职工的医疗保险；基本养老保险缴费支出27.67万元，主要用于部门职工的养老保险。
2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出241.36万元，包括人员支出、日常公用支出；项目支出23.76万元，用于机构改革、行政审批制度改革支出5万元；精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴支出5.51万元；域名注册费专项经费支出11.25万元；全市网站标识工作经费支出2万元。
（四）政府性基金支出预算情况
无政府性基金支出预算
（五）“三公”经费安排情况及增减变化原因
2017年三公经费安排4.6万元，2016年三公经费安排3.6万元，增加1万元，同比增加27.8%。主要原因是2016年无公务接待费，2017年增加公务接待费1万元，“三公”经费相应增加。
三、其他需要公开事项说明
（一）政府采购信息公开
（1）政府采购预算
2017年市财政局阳财预[2017]17号文件批复mobile38365365con办公设备采购项目预算，包括打印机1台，计算机4台，打印纸200包，预算总额3.24万元，其中一般公共预算财政拨款3.24万元，见2017年mobile38365365con预算信息公开表—“表9”政府采购预算表。
（2）政府采购计划
无该项目
（3）政府采购结果
无该项目
（二）专项资金信息公开
无该项目
（三）国有资产占有使用情况：我办现有公务用车2辆。
（四）预算绩效情况：
我办领导高度重视绩效考评工作，全面完成了2016年度各项指标任务，结合工作实际，将绩效考评工作的总体要求和基本原则、考核对象、考评内容、考评方法、考评程序、绩效监控管理等层层动员、层层解读，让全体机关干部充分了解其操作流程和考评要求，将绩效考评工作作为强化机关执行力和提高机关公信力的重要措施来推进，取得了明显的成效。
（五）预算公开管理文件：
无该项目
四、2017年mobile38365365con预算信息公开表9张
(1)部门收支总表
| |
|
|
|
|
表01
|
|
部门收支总表
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
经济分类
|
预算数
|
|
一、公共财政预算资金
|
265.12
|
一、一般公共服务支出
|
231.53
|
一、工资福利支出
|
173.31
|
|
一般拨款
|
265.12
|
二、国防支出
|
|
二、商品和服务支出
|
65.12
|
|
行政性收费
|
|
三、公共安全支出
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
26.69
|
|
专项收入
|
|
四、教育支出
|
|
四、对企事业单位的补贴
|
|
|
罚没收入
|
|
五、科学技术支出
|
|
五、转移性支出
|
|
|
其他预算内资金
|
|
六、文化体育与传媒支出
|
|
六、债务利息支出
|
|
|
二、政府性基金
|
|
七、社会保障和就业支出
|
27.67
|
七、债务还本支出
|
|
|
当年收入
|
|
八、社会保险基金支出
|
|
八、基本建设支出
|
|
|
基金上年结余
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5.92
|
九、其他资本性支出
|
|
|
三、纳入专户管理的资金
|
|
十、节能环保支出
|
|
十、其他支出
|
|
|
当年安排
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
专户结余资金
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
五、上年结余
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
六、其他收入
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
| |
|
十六、金融支出
|
|
|
|
| |
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
| |
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
| |
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出、
|
|
|
|
| |
|
二十一、国有资本经营运输支出
|
|
|
|
| |
|
二十二、预备费
|
|
|
|
| |
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
| |
|
二十四、转移性支出
|
|
|
|
| |
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
| |
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
| |
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
265.12
|
支出合计
|
265.12
|
支出合计
|
265.12
|
(2)部门收入总表
|
表02
|
|
部门收入总表
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
总计
|
公共财政预算资金
|
政府性基金
|
纳入专户管理的资金
|
上级补助收入
|
上年结余
|
其他收入
|
|
小计
|
一般拨款
|
行政性收费
|
专项收入
|
罚没收入
|
其他预算内资金
|
政府性基金小计
|
当年
收入
|
上年
结余
|
小计
|
当年
安排
|
专户结余资金
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
| |
合计
|
265.12
|
265.12
|
265.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
231.53
|
231.53
|
231.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
其他共产党事务支出
|
231.53
|
231.53
|
231.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
152.84
|
152.84
|
152.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
|
10.51
|
10.51
|
10.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
事业运行（其他共产党事务支出）
|
54.93
|
54.93
|
54.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）
|
13.25
|
13.25
|
13.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
27.67
|
27.67
|
27.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
27.67
|
27.67
|
27.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
27.67
|
27.67
|
27.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.92
|
5.92
|
5.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
5.92
|
5.92
|
5.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
4.10
|
4.10
|
4.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.82
|
1.82
|
1.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)部门支出总表
|
表03
|
|
部门支出总表
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
| |
合计
|
265.12
|
241.36
|
23.76
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
231.53
|
207.77
|
23.76
|
|
36
|
其他共产党事务支出
|
231.53
|
207.77
|
23.76
|
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
152.84
|
152.84
|
|
|
02
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
|
10.51
|
|
10.51
|
|
50
|
事业运行（其他共产党事务支出）
|
54.93
|
54.93
|
|
|
99
|
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）
|
13.25
|
|
13.25
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
27.67
|
27.67
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
27.67
|
27.67
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
27.67
|
27.67
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.92
|
5.92
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
5.92
|
5.92
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
4.10
|
4.10
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.82
|
1.82
|
|
(4)财政拨款收支总表
|
表04
|
|
财政拨款收支总表
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
|
支 出
|
|
|
|
|
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算拨款
|
265.12
|
一、一般公共服务支出
|
231.53
|
231.53
|
|
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、国防支出
|
|
|
|
| |
|
三、公共安全支出
|
|
|
|
| |
|
四、教育支出
|
|
|
|
| |
|
五、科学技术支出
|
|
|
|
| |
|
六、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
| |
|
七、社会保障和就业支出
|
27.67
|
27.67
|
|
| |
|
八、社会保险基金支出
|
|
|
|
| |
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5.92
|
5.92
|
|
| |
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
| |
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
| |
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
| |
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
| |
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
| |
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
| |
|
十六、金融支出
|
|
|
|
| |
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
| |
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
| |
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出、
|
|
|
|
| |
|
二十一、国有资本经营运输支出
|
|
|
|
| |
|
二十二、预备费
|
|
|
|
| |
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
| |
|
二十四、转移性支出
|
|
|
|
| |
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
| |
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
| |
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
265.12
|
支出合计
|
265.12
|
265.12
|
|
(5)一般公共预算支出表
|
表05
|
|
一般公共预算支出表
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
|
2017年预算数
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
| |
合计
|
265.12
|
241.36
|
23.76
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
231.53
|
207.77
|
23.76
|
|
36
|
其他共产党事务支出
|
231.53
|
207.77
|
23.76
|
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
152.84
|
152.84
|
|
|
02
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
|
10.51
|
|
10.51
|
|
50
|
事业运行（其他共产党事务支出）
|
54.93
|
54.93
|
|
|
99
|
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）
|
13.25
|
|
13.25
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
27.67
|
27.67
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
27.67
|
27.67
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
27.67
|
27.67
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.92
|
5.92
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
5.92
|
5.92
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
4.10
|
4.10
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.82
|
1.82
|
|
(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
|
表06
|
|
一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
|
|
单位：万元
|
|
经济科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
|
合计
|
241.36
|
|
工资福利支出
|
173.31
|
|
基本工资
|
78.12
|
|
津贴补贴
|
48.30
|
|
奖金
|
6.51
|
|
其他社会保障缴费
|
7.27
|
|
绩效工资
|
5.44
|
|
基本养老保险缴费
|
27.67
|
|
商品和服务支出
|
41.36
|
|
办公费
|
2.68
|
|
印刷费
|
1.91
|
|
邮电费
|
1.45
|
|
物业管理费
|
1.08
|
|
差旅费
|
2.67
|
|
会议费
|
2.00
|
|
培训费
|
2.14
|
|
工会经费
|
2.64
|
|
福利费
|
4.62
|
|
公务用车运行维护
|
3.60
|
|
其他交通费用
|
16.50
|
|
其他商品和服务支出
|
0.07
|
|
对个人和家庭的补助
|
26.69
|
|
住房公积金
|
15.84
|
|
提租补贴
|
0.04
|
|
采暖补贴
|
9.94
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.87
|
(7)政府性基金预算支出表
|
表07
|
|
政府性基金预算支出表
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
|
2017年预算数
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
| |
|
|
|
|
(8)一般公共预算“三公”经费预算表
|
表08
|
|
一般公共预算“三公”经费预算表
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
预算数
|
|
合计
|
4.60
|
|
1、因公出国（境）费用
|
|
|
2、公务接待费
|
1.00
|
|
3、公务用车费
|
3.60
|
|
其中：(1)公务用车运行维护费
|
3.60
|
|
(2)公务用车购置费
|
|
(9)政府采购预算表
|
批复09表
|
|
2017年市级政府集中采购项目预算表
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
单位编码
|
单位名称（科目）
|
项目
|
规格要求
|
数量
|
计量单位
|
总计
|
公共财政预算资金
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
采购项目
|
采购目录
|
经济科目
|
小计
|
一般拨款
|
行政性收费
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
16
|
| |
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
205.00
|
|
3.24
|
3.24
|
3.24
|
|
|
| |
|
|
008001
|
mobile38365365con
|
|
|
|
|
205.00
|
|
3.24
|
3.24
|
3.24
|
|
|
|
201
|
36
|
02
|
008001
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
|
机构改革、行政审批制度改革专项经费
|
打印机
|
其他商品和服务支出
|
|
1.00
|
台
|
0.90
|
0.90
|
0.90
|
|
|
|
201
|
36
|
02
|
008001
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
|
机构改革、行政审批制度改革专项经费
|
纸张
|
其他商品和服务支出
|
|
200.00
|
包
|
0.34
|
0.34
|
0.34
|
|
|
|
201
|
36
|
02
|
008001
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
|
机构改革、行政审批制度改革专项经费
|
计算机
|
其他商品和服务支出
|
|
4.00
|
台
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
